咸寧市交通運輸局

　　咸 寧 市 交 通 運 輸 局

　　2015 年 部 門 預 算 信 息 公 開

　　根據《預算法》及經市人大通過的2015年部門預算，現將我單位2015年部門預算情況公開如下：

　　第一部分 部門職責、機構設置、年度主要工作任務

　　一、本部門的職責

　　1、組織擬訂全市交通運輸發展戰略、產業政策和規范性文件，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

　　2、負責全市交通運輸行業管理，承擔協調服務鐵路、郵政等工作，承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃協調工作，承擔交通運輸行業統計工作。

　　3、擬訂全市公路、水路等行業發展規劃、政策和措施并監督實施。參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和措施并監督實施。

　　4、負責全市道路、水路運輸市場監管，制定有關政策和運營規范并監督實施。指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理和工作，負責地方水上交通安全的監督管理。

　　5、負責全市公路、水路建設和養護市場監管。制定公路、水路工程建設和養護相關政策、制度和技術標準并監督實施。組織協調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。

　　6、擬訂全市公路、水路固定資產投資規模和建設項目，編制年度計劃和市財政性資金預算意見，按市政府規定權限審查、審批交通固定資產投資項目。組織協調全市交通規費征收、使用的監督管理工作。

　　7、指導全市公路、水路運輸應急管理工作，指導重點干線公路網的運行監測，負責全市地方高速公路集中統一管理，承擔國防動員和交通戰備有關工作。

　　8、指導全市交通運輸信息化建設，指導全市公路、水路行業科技、環保、節能減排工作。

　　9、負責全市公路、水路國際合作與外事工作，開展與港澳臺地區的交流與合作。

　　10、承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　市交通運輸局機關內設科室有：辦公室、安運科、計劃科、工程科、財務科、審計科、法規科、人事科、紀檢監察室、老干部科。

　　三、2015年度主要工作任務

　　全年實現固定資產投資44億元，確保武漢城市圈環線高速公路咸寧西段、幕阜山生態旅游公路竣工通車，確保武深高速嘉魚北段、咸寧（嘉魚）長江大橋、橫路線繞城一級公路開工建設，咸寧泉都物流中心招商成功，力爭嘉魚港潘家灣通用碼頭開工建設，實現所有行政村通客車目標，普通公路、港航、客貨站場、物流園區建設全面完成“十二五”規劃建設任務。突出抓好四個方面的重點工作：

　　1、對照目標，奪取完成“十二五”規劃任務最后勝利。

　　2、超前謀劃，繪制“十三五”交通發展宏偉藍圖。

　　3、提質增效，全面提升新常態下交通運輸服務水平。

　　全力以赴實現村村通客車目標；全力以赴實現綠滿鄂南交通綠化目標；全力以赴實現國省干線公路養護管理達國檢標準；

　　4、依法治交，加快推進交通運輸治理體系和治理能力現代化。

　　在發展現代物流上提檔升級；在安全生產上提檔升級；在行業管理上提檔升級。

　　第二部分 2015年部門預算表

　　見附件

　　第三部分 市交通運輸局2015年部門預算安排情況說明

　　1、“部門2015收支預算總表”中的“上級專項補助收入”及“其他收入”系預計數，有不確定性；

　　“部門2015年支出預算表”的數字僅指財政撥款預算收入對應的安排支出數。

　　2、“三公”經費預算表中的接待費含用于“基本支出”的4萬元，“項目支出”的14萬元，與2014年預算比下降了14%；公務用車費含用于“基本支出”的5.7萬元，“項目支出”的13萬元，與2014預算比下降了31%。

　　3、名詞解釋

　　根據《2015年政府收支分類科目》和行政、事業單位財務規則，對2015年部門決算中相關名詞解釋如下：

　　財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　上級專項補助收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　對個人和家庭的補助支出：反映單位用于對個人和家庭的補助支出。

　　其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、績效工資）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

附件：部門預算公開表